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重庆市贸促会2015年部门决算情况说明

发布人:系统管理员 发布日期:2016/8/30 来源:本站 浏览:次 字号:

一、单位基本情况

重庆市贸促会是重庆市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织,参照公务员法管理。主要负责开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访,考察、洽谈合资合作项目;组织重庆经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问、考察、洽谈合资合作项目,参加有关国际组织的活动;负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的会议;组织重庆管理人员和技术人员出国进行管理和技术培训;开展重庆市劳务输出等工作。

市贸促会内设办公室等7个职能部(室),下辖事业单位1个单位。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

 12015年市贸促会财政拨款收入855.35万元,银行存款利息收入1.67万元,年初结转结余510.9万元(其中财政拨款结转结余282.67万元,其他资金累计结余228.23万元),全年可支配资金共计1367.92万元;2015年市贸促会支出1085.31万元,其中基本支出536.83万元,项目支出548.48万元,年末结转结余282.61万元(财政拨款结转52.71万元,其他资金累计结余229.9万元)。

 2、市贸促会2015年年初预算数705.18万元,实际财政拨款数855.35万元,预算与决算相差150.17万元。其原因为:20156月全国机关单位工资结构调整,人员工资及社会保险等相关支出增加;追加2014年底“第六届世界华人经济论坛”项目经费77万元。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

2015年市贸促会机关运行经费69.42万元,市贸促会所有资产均为国有资产。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因。

2015年市贸促会“三公经费”全年总额为51.65万元,比2014年的65.97万元减少14.32万元,原因:一是我单位严格执行中央“八项规定”,厉行节约,严格管控各项经费支出;二是 2015年我单位经贸活动较2014年有所下降,相应的经费支出减少。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因。

单位:万元

   

2014

2015

增加额

原因

 

65.97

51.65

-14.32

1、严格执行中央“八项规定”、厉行节约,严格管控各项经费支出;22015年我单位经贸活动较2014年有所下降,相应的经费支出减少。

1、因公出国(境)费

33.64

30.44

-3.20

2、公务接待费

8.8

5.16

-3.64

3、公务用车购置及运行维护费

23.53

16.05

-7.48

其中:(1)公务用车运行维护费

23.53

16.05

-7.48

      2)公务用车购置

 

 

 

     

   

2015年预算数

2015年决算数

增加额

原因

 

74.46

51.65

-22.81

1、严格执行中央“八项规定”、厉行节约,严格管控各项经费支出;22015年我单位国内经贸活动较少,公务接待费和公务用车费用有所降低;32015年组团参加“米兰世博会”,出国经费所有增加。

1、因公出国(境)费

26.00

30.44

4.44

2、公务接待费

12.00

5.16

-6.84

3、公务用车购置及运行维护费

36.46

16.05

-20.41

其中:(1)公务用车运行维护费

36.46

16.05

-20.41

      2)公务用车购置

 

 

 

 32015年我单位因公出国(出境)团组5个,23人次,人均出国费用1.32万元;公务接待33批次,176人次,人均接待费0.03万元;2015年底车辆保有量7辆,车均费用2.29万元。


 


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